Nota de Empenho: 0587/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOMUPE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
27/03/2024
R$ 387,72
Total:
R$ 387,72
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
587
16/04/2024
0000001
R$ 383,07
Total:
R$ 383,07
Código de verificação:
678333