Nota de Empenho: 0589/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEL, UTENSILIOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PROCESSO LICITATORIO N? 038 2023, PREGAO ELETRONICO SRP N? 016 2023. PARA O HOSPITAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/04/2024
R$ 14.292,70
Total:
R$ 14.292,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
589
10/04/2024
0000001
R$ 14.292,70
Total:
R$ 14.292,70
Código de verificação:
788311