Nota de Empenho: 0634/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AQUISICAO DE PAES E BOLOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MES DE MARCO DE 2024. PROCESSO LICITATORIO N? 070 2023, PREGAO ELETRONICO N? 022 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/04/2024
R$ 4.541,60
Total:
R$ 4.541,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
634
30/04/2024
0000001
R$ 4.541,60
Total:
R$ 4.541,60
Código de verificação:
634413