Nota de Empenho: 0268/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FRUTAS, PARA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATORIO N? 018 2023, PREGAO ELETRONICO SRP N? 009 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
12/04/2024
R$ 1.639,68
Total:
R$ 1.639,68
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
268
02/05/2024
0000001
R$ 1.639,68
Total:
R$ 1.639,68
Código de verificação:
724244