Nota de Empenho: 0270/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO FORNECIMENTO DE PAES, ALIMENTOS TIPO VERDURAS, FRUTAS, PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO. PROCESSO LICITATORIO N? 080 2022, PREGAO ELETRONICO 040 2022.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
12/04/2024
R$ 7.698,19
Total:
R$ 7.698,19
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
270
02/05/2024
0000001
R$ 7.698,19
Total:
R$ 7.698,19
Código de verificação:
766480