Nota de Empenho: 0271/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA A CASA DA JUVENTUDE, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE. PROCESSO LICITATORIO N? 018 2023, PREGAO ELETRONICO SRP N? 009 2023. REF. AO MES DE MARCO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
18/04/2024
R$ 1.785,83
Total:
R$ 1.785,83
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
271
02/05/2024
0000001
R$ 1.785,83
Total:
R$ 1.785,83
Código de verificação:
225811