Nota de Empenho: 0285/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
09/04/2024
R$ 897,57
Total:
R$ 897,57
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
285
30/04/2024
0000001
R$ 897,57
Total:
R$ 897,57
Código de verificação:
831775