Nota de Empenho: 0625/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA O HOMUPE. PROCESSO LICITATORIO N? 059 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 033 2022.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
11/04/2024
R$ 14.201,80
Total:
R$ 14.201,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
625
23/05/2024
0000001
R$ 14.201,80
Total:
R$ 14.201,80
Código de verificação:
862224