Nota de Empenho: 0642/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A PAGAMENTO DE REFEICOES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS MUTIROES DE ENTREGA DE KIT ESCOLAR E PEQUENOS REPAROS NAS INSTITUICOES DE ENSINO URBANOS E RURAIS (FEVEREIRO E MARCO0, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 070 2023 E PREGAO ELETRONICO N? 022 2023. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS INSTITUICOES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/04/2024
R$ 2.762,91
Total:
R$ 2.762,91
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
642
30/04/2024
0000001
R$ 2.762,91
Total:
R$ 2.762,91
Código de verificação:
552381