Nota de Empenho: 0703/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DE FORMA PARCELADA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA E POSTOS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. PROCESSO LICITATORIO N? 079 2023, PREGAO ELETRONICO N? 026 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
25/04/2024
R$ 1.038,80
Total:
R$ 1.038,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
703
23/05/2024
0000001
R$ 1.038,80
Total:
R$ 1.038,80
Código de verificação:
632120