Nota de Empenho: 0710/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISICAO DE FARELO, SOROFARM,PHENODRAL,AEROCID,XEREM,KETALEX,CALMUIM PARA OS ANIMAIS APREENDIDOS PELA VIGILANCIA SANITARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/05/2024
R$ 1.534,61
Total:
R$ 1.534,61
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
710
17/05/2024
0000001
R$ 1.534,61
Total:
R$ 1.534,61
Código de verificação:
955334