Nota de Empenho: 0807/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N? 079 2023, PREGAO ELETRONICO N? 026 2023, LOTE 01. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOMUPE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/05/2024
R$ 4.596,48
Total:
R$ 4.596,48
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
807
23/05/2024
0000001
R$ 4.541,32
Total:
R$ 4.541,32
Código de verificação:
193123