Nota de Empenho: 0818/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIA DA NUTRICIONISTA PARA VIAGEM NA CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 21,22,23,24 DE MAIO DE 2024 PARA O CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRICAO. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
17/05/2024
R$ 1.200,00
Total:
R$ 1.200,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
818
20/05/2024
0000001
R$ 1.200,00
Total:
R$ 1.200,00
Código de verificação:
580800