Nota de Empenho: 0707/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA ESCOLA ELIEL PEIXOTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
13/05/2024
R$ 89,00
Total:
R$ 89,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
707
14/05/2024
0000001
R$ 89,00
Total:
R$ 89,00
Código de verificação:
705091