Nota de Empenho: 0716/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
14/05/2024
R$ 9.995,00
Total:
R$ 9.995,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
716
15/05/2024
0000001
R$ 9.995,00
Total:
R$ 9.995,00
Código de verificação:
482176