Nota de Empenho: 0717/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COMPUTADOR DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF JOSE MENDES).
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
13/05/2024
R$ 215,00
Total:
R$ 215,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
717
14/05/2024
0000001
R$ 215,00
Total:
R$ 215,00
Código de verificação:
338023