Nota de Empenho: 0743/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PDK3050 E PDH8840, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
29/05/2024
R$ 7.705,00
Total:
R$ 7.705,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
743
29/05/2024
0000001
R$ 7.705,00
Total:
R$ 7.705,00
Código de verificação:
354423