Nota de Empenho: 0073/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (CAFE E ACUCAR), PARA CONSUMO DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA AEDAI FASP.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
24/05/2024
R$ 383,25
Total:
R$ 383,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
73
25/06/2024
0000001
R$ 383,25
Total:
R$ 383,25
Código de verificação:
817164