Nota de Empenho: 0076/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/05/2024
R$ 7.849,90
Total:
R$ 7.849,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
76
17/05/2024
0000001
R$ 7.849,90
Total:
R$ 7.849,90
Código de verificação:
775019