Nota de Empenho: 0855/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS NAO CONTROLADOS LOTE 05, PROCESSO LICITATORIO N? 024 2023, PREGAO ELETRONICO SRP N? 012 2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
21/05/2024
R$ 11.386,00
Total:
R$ 11.386,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
855
31/05/2024
0000001
R$ 11.249,37
Total:
R$ 11.249,37
Código de verificação:
113018