Nota de Empenho: 0855/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, REF. A COMPRA DE PECA PARA MANUTENCAO DA USINA DE ASFALTO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
27/05/2024
R$ 1.722,50
Total:
R$ 1.722,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
855
29/05/2024
0000001
R$ 1.701,83
Total:
R$ 1.701,83
Código de verificação:
277022