Nota de Empenho: 0870/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DE CARATER EMERGENCIAL, POR TER DADO DESERTO OS ITENS NO PROCESSO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
09/05/2024
R$ 1.543,44
Total:
R$ 1.543,44
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
870
29/05/2024
0000001
R$ 1.524,92
Total:
R$ 1.524,92
Código de verificação:
622336