Nota de Empenho: 0917/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL NA VIAGEM A CARUARU PE,PARA FINS DE PARTICIPAR DA 1? CAPACITACAO TECNICA PDDE E ACOES INTEGRADAS NA REGIAO NORDESTE:NOVOS CENARIOS NOVAS POSSIBILIDADES,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/06/2024
R$ 250,00
Total:
R$ 250,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
917
05/06/2024
0000001
R$ 250,00
Total:
R$ 250,00
Código de verificação:
848868