Nota de Empenho: 0998/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A DIARIA DE ENFERMEIRO,EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE DO HOMUPE.CIDADE ACIMA DE 320KM..01X300,00
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
17/06/2024
R$ 300,00
Total:
R$ 300,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
998
18/06/2024
0000001
R$ 300,00
Total:
R$ 300,00
Código de verificação:
775100