Nota de Empenho: 1008/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A AQUISICAO DE FARELO,SOROFARM,PHENODRAL,AEROCIDXEREM,KETALEX,CALMUIM PARA OS ANIMAIS APREENDIDOS PELA VIGILANCIA SANITARIA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
17/06/2024
R$ 3.667,00
Total:
R$ 3.667,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1008
25/06/2024
0000001
R$ 3.667,00
Total:
R$ 3.667,00
Código de verificação:
328358