Nota de Empenho: 1069/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 01 DIARIA AO RECIFE SEM PERNOITE COM TRANSPORTE NO DIA 05 06 24 RESOLVER QUESTOES DO MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
03/06/2024
R$ 60,00
Total:
R$ 60,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1069
05/06/2024
0000001
R$ 60,00
Total:
R$ 60,00
Código de verificação:
835804