Nota de Empenho: 0265/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENCAO DOS SERVICOS DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N 002/2022 E O CONTRATO N 11/2022, DO PROCESSO N 006/2022
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
20/02/2024
R$ 3.151,00
2024
0000002
08/05/2024
R$ 1.177,00
Total:
R$ 4.328,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
265
09/04/2024
0000455
R$ 3.113,19
Total:
R$ 3.113,19
Código de verificação:
445076