Nota de Empenho: 0151/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DECORRENTES DOS SERVICOS DA VIGILANCIA DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N? 01/2023, DO PROCESSO N? 03/2023 DO CONTRATO N? 001/2023, SALDO DE 2023
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/01/2024
R$ 2.887,57
2024
0000002
01/02/2024
R$ 6.034,23
Total:
R$ 8.921,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
151
19/01/2024
0000036
R$ 2.880,64
Total:
R$ 2.880,64
Código de verificação:
843638