Nota de Empenho: 0087/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO II (ESPECIFICACOES DETALHADAS DO OBJETIVO), COM VIGENCIA ATE 14 DE SETEMBRO DE 2024, DE ACORDO COM O CONTRATO N 082/2023
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
18/01/2024
R$ 3.438,13
2024
0000002
14/03/2024
R$ 541,30
Total:
R$ 3.979,43
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
87
05/03/2024
0000407
R$ 3.438,13
Total:
R$ 3.438,13
Código de verificação:
361326