Nota de Empenho: 0043/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF) DESTINADO AS UBS DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N 005/2023 O PREGAO ELETRONICO N 02/2023 DO CONTRATO N 48/2023
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
23/01/2024
R$ 714,00
Total:
R$ 714,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
43
09/04/2024
0000459
R$ 705,43
Total:
R$ 705,43
Código de verificação:
936430