Nota de Empenho: 0269/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENCAO DOS SEVICOS DO CEO, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N 002/2022 E O CONTRATO N 11/2022, DO PROCESSO N 006/2022
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
20/02/2024
R$ 391,60
Total:
R$ 391,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
269
09/04/2024
0000457
R$ 386,90
Total:
R$ 386,90
Código de verificação:
115998