Nota de Empenho: 0042/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 67/2022 DE SERVICOS PARA GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DA REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO, COM VIGENCIA ATE 21 DE DEZEMBRO DE 2024, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 06/2022, PROCESSO LICITATORIO N 025/2022
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
01/03/2024
R$ 1.147,82
Total:
R$ 1.147,82
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
42
16/04/2024
0000582
R$ 1.134,05
Total:
R$ 1.134,05
Código de verificação:
699321