Nota de Empenho: 0029/2024
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COMA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SALOA/PE, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES DE ACORDO COM O CONTRATO 07/2023, PROCE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0000001	02/01/2024	R$ 1.889,95
2024	0000002	01/02/2024	R$ 5.277,42
		Total:	R$ 7.167,37

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	29	19/01/2024	0000076	R$ 1.885,42
2024	29	09/02/2024	0000243	R$ 5.264,75
			Total:	R$ 7.150,17

Código de verificação: 803858