Nota de Empenho: 0304/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO PARA CRECHE MUNICIPAL DE SALOA-PE, COM VIGENCIA ATE 17 DE NOVEMBRO DE 2024, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 09/2023 E CONTRATO N 88/2023
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
23/01/2024
R$ 7.681,49
Total:
R$ 7.681,49
Código de verificação:
820556