Nota de Empenho: 0172/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MANCHAO PARA VULCANIZACAO, PARA MANUTENCAO NO VEICULO CACAMBA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
18/01/2024
R$ 240,00
Total:
R$ 240,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
172
19/01/2024
0000069
R$ 240,00
Total:
R$ 240,00
Código de verificação:
455349