Nota de Empenho: 0278/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COM PRAZO DE 12 MESES DE ACORDO COM O CONTRATO N 93, PREGAO ELETRONICO N 10/2023
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
01/02/2024
R$ 1.809,50
Total:
R$ 1.809,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
278
16/05/2024
0000954
R$ 1.809,50
Total:
R$ 1.809,50
Código de verificação:
929647