Nota de Empenho: 0147/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COM PRAZO ATE 10 DE OUTUBRO DE 2024, DE ACORDO COM O CONTRATO N 96, PREGAO ELETRONICO N 10/2023
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
24/01/2024
R$ 1.580,00
Total:
R$ 1.580,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
147
01/08/2024
0001701
R$ 1.185,00
2024
147
12/09/2024
0002579
R$ 1.580,00
Total:
R$ 2.765,00
Código de verificação:
337681