Nota de Empenho: 0278/2024
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DECORRENTES DOS SERVICOS DO SAMU DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N? 01/2023, DO PROCESSO N? 03/2023 DO CONTRATO N? 001/2023, SALDO DE 2023
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0000001	01/02/2024	R$ 3.729,36
2024	0000002	06/02/2024	R$ 454,71
		Total:	R$ 4.184,07

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	278	09/02/2024	0000104	R$ 3.720,41
2024	278	09/02/2024	0000105	R$ 453,62
			Total:	R$ 4.174,03

Código de verificação: 451220