Nota de Empenho: 0199/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O EXERCICIO 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
12/03/2024
R$ 200,00
2024
0000002
26/03/2024
R$ 300,00
Total:
R$ 500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
199
02/04/2024
0000131
R$ 200,00
Total:
R$ 200,00
Código de verificação:
472429