Nota de Empenho: 0363/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CHAVE DE PART M TRON 12,5-18A 3CV MON PARA A BOMBA DAGUA DO ABASTECIMENTO DO MANOEL FERREIRA, NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
20/02/2024
R$ 345,00
Total:
R$ 345,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
363
21/02/2024
0000283
R$ 345,00
Total:
R$ 345,00
Código de verificação:
812621