Nota de Empenho: 0353/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLIFOSATO 20 LT 480 ALAMOS PARA MATAR ERVAS DANINHAS NAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/02/2024
R$ 1.017,50
Total:
R$ 1.017,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
353
05/02/2024
0000208
R$ 1.017,50
Total:
R$ 1.017,50
Código de verificação:
899665