Nota de Empenho: 0419/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS A FUNCIONARIA ACIMA INDICADA (ENFERMEIRA), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA HOSPITAIS FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/05/2024
R$ 50,00
Total:
R$ 50,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
419
14/06/2024
0001024
R$ 50,00
Total:
R$ 50,00
Código de verificação:
670721