Nota de Empenho: 0188/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA AR CONDICIONADO (G?S R410A, CAPACITOR, CABO, SOLDA FINA), PARA ESTE PODER.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0013488
20/06/2024
R$ 693,00
Total:
R$ 693,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
188
20/06/2024
0013489
R$ 8,32
2024
188
21/06/2024
0000001
R$ 684,68
Total:
R$ 693,00
Código de verificação:
278606