Nota de Empenho: 0204/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO CRAS, VINCULADO A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/06/2024
R$ 2.967,00
Total:
R$ 2.967,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
204
12/06/2024
0000001
R$ 2.967,00
Total:
R$ 2.967,00
Código de verificação:
365666