Nota de Empenho: 0094/2024
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE JUPI-PE. DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 004/2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0000001	04/07/2024	R$ 2.521,49
2024	0000002	07/08/2024	R$ 2.101,15
2024	0000003	09/09/2024	R$ 1.609,45
		Total:	R$ 6.232,09

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	94	05/07/2024	0000001	R$ 2.491,23
2024	94	08/08/2024	0000002	R$ 2.075,93
2024	94	10/09/2024	0000003	R$ 1.590,13
			Total:	R$ 6.157,29

Código de verificação: 387912