Nota de Empenho: 0317/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTFRUT PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024, NOTA FISCAL N?194.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
12/06/2024
R$ 320,93
Total:
R$ 320,93
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
317
18/06/2024
0000001
R$ 320,93
Total:
R$ 320,93
Código de verificação:
259510