Nota de Empenho: 0317/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000112/06/2024R$ 320,93
  Total:R$ 320,93
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202431718/06/20240000001R$ 320,93
   Total:R$ 320,93
Código de verificação: 185912