Nota de Empenho: 0343/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE REFIL DE TINTA EPSON, TECLADO, MOUSE E CARTUCHO HP ORIGINAL, PARA IMPRESORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?697, NO MES DE JUNHO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
11/06/2024
R$ 2.830,00
Total:
R$ 2.830,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
343
11/06/2024
0000001
R$ 2.830,00
Total:
R$ 2.830,00
Código de verificação:
220880