Nota de Empenho: 0407/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEUTECILIOS PARA COPA E COZINHA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?03627, NO MES DE JULHO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
04/07/2024
R$ 1.350,00
Total:
R$ 1.350,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
407
05/07/2024
0000001
R$ 1.350,00
Total:
R$ 1.350,00
Código de verificação:
237195