Nota de Empenho: 0447/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?13.033 EXERCICIO 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
12/06/2024
R$ 6.968,44
Total:
R$ 6.968,44
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
447
17/06/2024
0000001
R$ 6.968,44
Total:
R$ 6.968,44
Código de verificação:
205206