Nota de Empenho: 0709/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE 03 TRES DIARIAS PARA SERVIDOR ACIMA CITADO DIAS 05 A 07 JUNHO 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
10/06/2024
R$ 510,00
Total:
R$ 510,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
709
11/06/2024
0000001
R$ 510,00
Total:
R$ 510,00
Código de verificação:
546551